报销差旅费分录怎么做

报销差旅费需要按照公司的报销流程和政策进行。一般来说,需要以下步骤:

1. 准备差旅费用的原始凭证。如机票 stubs、酒店账单、餐费小票等。这些原始凭证一定要保留好,报销时需要提供扫描或复印件。

2. 填写报销申请单。报销申请单需要填写报销人信息、出差时间、出差地点、交通工具、费用明细等。每种费用都需要填写金额和凭证编号。

3. 提供出差审批文件。如果是公务出差,需要提供领导审批的出差通知或出差批准单。如果是其他情况,也需要提供相应的审批文件。

4. 凭证证明材料。机票stubs需要提供登机牌扫描件,酒店账单需要提供酒店确认信或酒店说明,餐费小票内容需清晰。如果有发票,优先提供发票。

5. 报销单审批。填写完报销申请单后,需要按公司报销流程进行审批。通常需要部门负责人、财务负责人审批。

6. 财务报销入账。报销单审批通过后,就可以提交财务部门录入报销系统,报销款项进入个人账户。

7. 保留报销记录。为日后审计或核查需保留报销单、凭证原件的扫描或复印件。

综上,报销差旅费需要有完善的报销单和原始凭证,并且按公司规定进行审核审批,才能入账成功。全过程要保留完整记录留作凭证。有问题的报销单会被退回,需要重新填写和报送。